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元道通信正式启动发行:拟募资843亿元加码主业 三年营收复合增长

发布日期:2022-06-23 13:53   来源:未知   

  6月19日晚,元道通信披露了首次公开发行股票招股意向书,正式启动发行工作。招股书显示,元道通信此次拟发行不超过3040万股,不低于本次发行后公司总股本的25%。公司计划募资8.43亿元,扣除发行费用后,将投资于区域服务网点建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。

  招股书显示,2019年到2021年,元道通信实现营收7.53亿元、12.25亿元、16.25亿元;实现净利润6226.80万元、8766.87万元、1.07亿元。报告期内,公司经营业绩实现快速增长,营业收入从2018年的46231.69万元增长至2020年的122472.5万元,最近三年营业收入复合增长率达到62.76%;净利润从2018年的3576.6万元增长至2020年的8766.87万元。 2019年到2021年,元道通信研发投入占营业收入的比例连续三年逐年增长,分别为3.35%、3.76%、3.90%。

  资料显示,元道通信是我国领先的通信技术服务企业,主要面向中国移动、中国电信、中国联通等通信运营商和通信基础设施运营商中国铁塔,以及华为、爱立信等通信设备制造商,提供包括通信网络维护与优化、通信网络建设在内的通信技术服务。公司在行业内知名度高、服务能力突出、市场竞争力强,是排名靠前的全国性、综合型通信技术服务企业。

  公司的服务区域已覆盖新疆、黑龙江、重庆、河北、北京等全国30个省(自治区、直辖市)。经过多年发展,公司在西部、东北和华北区域布局日趋完善,报告期内上述区域收入占比超过80%。在“新时代西部大开发”“打赢扶贫攻坚战”“数字乡村”等政策支持下,公司服务区域成长潜力大。截至目前,公司共维护5.29万座铁塔、12.35万个物理站、33.68万公里传输线万户家庭、集团客户线路,涵盖大量山区、荒漠、林区、高海拔和边境地带。公司所提供的通信技术服务有效地保障国家通信网络安全,并向当地提供就业岗位和技能培训,为国家打赢“扶贫攻坚战”做出积极贡献。

  截至目前,元道通信围绕主营业务,拥有软件著作权160余项。多年来,公司深挖经营管理需求,自主研发了集业务管理、流程管理和管理支撑于一体的“通信网络维护综合运营管理系统”“大数据车辆智能管理云平台2.0”“元道经纬相机APP”“基站发电智能规划调度系统”等系列平台软件。通过前述系列平台软件的研发成果,对主营业务特别是户外大区域维护作业进行远程管控,公司可动态掌握业务人员和车辆的作业执行情况,发现日常作业中存在问题与不足,并进行及时督导与改进,以提高服务质量和服务效率,实现对成本有效管控,提升盈利能力。

  通信技术服务市场规模巨大,第三方通信技术服务企业往往专注于若干区域市场或主要为某一特定运营商提供服务,市场占有率普遍较低。据中国通信企业协会通信网络运营专业委员会统计,2016年我国包含电信网络(含无线移动网络、传输网、有线宽带网络等所有运营商网络业务)、专网、智慧城市、地铁、数据中心等通信技术服务行业年销售收入约为2900亿元,其中通信网络建设、网络维护、网络优化三类业务合计占比约为57%、即1653亿元。以此为基础推算,元道通信在全国市场占有率约为0.27%至0.46%;作为对比,以上市公司超讯通信为例,其通信技术服务业务市场占有率约为0.45%至0.67%。

  元道通信既往业绩优良、行业经验丰富,将互联网、数据分析等新技术和通信技术服务相融合,管理业务模式领先,在全国范围内参与市场竞争。随着通信运营商采购管理越发规范、集中采购模式逐渐兴起,以公司为代表的全国性企业竞争优势日益显现,不断开拓新区域市场,而以区域型、小微型为代表的通信技术服务企业逐步被整合或退出市场。

  公开资料显示,元道通信自设立以来即专注于通信技术服务业务,尤其在通信网络维护服务领域优势明显。公司是行业内为数不多具备通信网络代维(综合代维、基站专业和通信线路)甲级资质、通信信息网络系统集成甲级资质的企业,综合服务能力位于行业前列。经过十余年发展,公司已成长为行业领先的全国性、综合型通信技术服务企业。

  公司凭借稳定、高质量的服务能力,在业内品牌形象良好,在主要业务区域与核心客户建立了长期、稳定合作关系。公司是中国移动在新疆、黑龙江、河北等地的重要通信技术服务供应商。公司为中国移动在业务开展难度大的山区、林区、荒漠、高海拔、边境等地理气象条件复杂地区提供稳定、高品质的通信技术服务,获得客户认可。

  截至目前,公司正在执行黑龙江、新疆、河北、北京、重庆、湖南、宁夏、安徽、吉林、山西、湖北和山东共12省(自治区、直辖市)为中国移动提供综合代维服务,排名行业第五。公司服务受客户认可,2020年,公司在中国移动一级集采供应商分级中获评“网络综合代维业务A级”(本行业仅六家);2020年,公司在黑龙江铁塔年度考核中排名第一位,在新疆移动年度综合考核评估中排名第二位。此外,公司还获得北京移动“70年大庆通信保障优秀团队”、黑龙江移动“2019年应急通信保障比武团体一等奖”“2019年应急保障比武优秀组织奖”“2017年度黑龙江移动 2017年传输专业技能比武竞赛团体项目一等奖”、新疆移动“2018年度应急技能大比武集客项目一等奖”、河北移动“2017年度最佳合作伙伴”“中国铁塔三星级代维单位”等奖项、荣誉。

  元道通信在行业内评价同样较高,被中国通信企业协会评为“中国通信信息行业AAA信用评级”,自2014年起便连续获得“用户满意企业”“通信网络维服务支撑先进单位”“通信网络维护服务管理创新先进单位”等荣誉。随着通信运营商逐渐普及集团集采、省级集采政策,公司的业绩品牌优势重要性日益凸显,将有效提升公司业务拓展能力和客户维系能力。与元道通信类似,同行业可比上市公司普遍在特定地区、特定业务与客户建立长期、稳定合作关系,在主要区域业务持续性强。

  经过多年发展,元道通信将丰富项目管理和实践经验,通过自主研发的综合运营管理系统汇总、归纳、分析,在各团队之间共享、优化、传承,使公司技术实力和标准化水平不断提升,在服务质量、企业文化、技术实力等方面处于行业领先地位。凭借着专业技术能力和稳定服务质量,公司与通信运营商保持了长期、稳定合作关系,在主要服务区域确立起区位优势和先发优势。

  同时,随着通信技术服务行业日趋成熟,市场竞争日趋激烈,各区域利润空间分化明显。公司凭借对行业充分理解,预判趋势、提前布局,依托先进管理服务能力和研发技术支持,将业务重心由河北、广东等地区发展至西部、东北等气象地理条件复杂、业务执行难度高、市场潜力大的地区,使公司经营业绩持续增长,业务规模快速提升。随着国家扶贫攻坚、新基建和新时代西部大开发等政策推进落实,通信运营商在上述地区投资规模、增速将持续加大,公司的行业经验优势亦将转化为推动公司进一步成长的动力。

  此外,元道通信深刻理解本行业在经营过程中的各个关键环节。一方面,公司资金利用效率高,通过多年的资金积累和滚动发展,能够平衡日常经营和业务拓展中的长短期资金需求,维持业务可持续增长;另一方面,公司技术能力突出,通信技术迭代速度快,但每一代技术应用时间长,因此技术积累尤为重要,公司管理人员和核心团队是从业多年的行业专家,多年的技术积累能保证公司跟随行业发展趋势、持续满足客户需求。